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给水排水 |清泰水厂实例:水厂成本管理分析与实践

方榕华等 给水排水
2024-09-08

导 读

 Abstract

为了降低水厂的运行成本,清泰水厂对成本的构成进行了逐一分析,并对标找差、取长补短,从电耗、药耗、水耗、制度建设、科技创新、员工意识等方面着手,提升水厂精细管理水平。通过落实各项举措,在制水量上升357万m³的情况下,总成本降低284万元,单位总成本下降68.77元/千m³,电耗下降14.43 (kW·h)/千m³,次氯酸钠下降0.62 g/m³,液氧下降3.32 g/m³,聚合氯化铝下降4.25 g/m³,生产用水下降3.45 g/m³,自用水率下降1.34%,成本降低明显。


引用本文:方榕华,陈辉,王剑俊,等. 水厂成本管理分析与实践——以清泰水厂为例[J]. 给水排水,2023,49(5):1-5.


对于供水企业而言,造成水厂成本差异有多方面原因,包括:工艺设计、地理区位、物价水平、装备水平、规模效应、生产调度、人员管理、技术管理、成本管理、系统管理等。以清泰水厂为例结合实际,对各项因素进行探讨分析,全面审视管理中的漏洞短板,针对问题制定相关对策,对生产实际有很强的指导作用。


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背 景

清泰水厂供水规模30万m³/d,现行处理工艺流程为预臭氧—混凝沉淀—炭砂过滤—膜,原水取自钱塘江。在2019年9月29日千岛湖配供水工程九溪线通水后,水厂开始使用第二水源——千岛湖原水。


清泰水厂的运行成本包括:①动力成本:总用电(含厂内生产电和厂外南星取水电),具体可按工艺单元分类;②原材料成本:含次氯酸钠、液氧、聚合氯化铝、生产用水、其他原材料成本(柠檬酸、NaOH、PAM),水资源费集团统一计;③人工成本:用人成本,含直接和间接人工工资及福利、社保、住房公积金;④折旧成本:水厂固定资产按月计提折旧;⑤修理成本:水厂设施设备维修及项目费;⑥其他成本:卫生清洁费(含运泥费)、无形资产摊销、机物料消耗、环境绿化费、警卫消防费、办公费、劳动保护费、教育经费、交通费、差旅费及其他费用。


2020年集团各水厂成本情况,如表1所示。可以看出,清泰水厂的制水单位总成本最高,折旧成本最高,但扣除折旧成本后低于一水厂,原因为其他水厂在技改工程后固定资产还未及时入账,而清泰水厂深度处理改造后固定资产已全部转入。


表1 各水厂单位总成本情况(单位:元/千m³)


从表2各水厂制水量分布情况中可以看出三水厂制水量最大,2020年约占主城区制水量的三分之一,但在2021年五水厂投运后,三水厂制水量有所下降,清泰水厂制水量占比小幅上升。


表2 各水厂制水量分布占比


为了更好的了解各水厂的情况,对各水厂近五年来的制水量、制水单位成本、日均制水量以及自用水率的数据进行了一个梳理,如表3所示。可以看出,清泰水厂的制水单位成本比较高,并且近几年还有上升的趋势;在自用水率的比较中,一水厂近几年来有大幅提升,且在2020年低于清泰水厂,而清泰水厂自用水率近五年来虽有提升,但却从2016年4家水厂最低变成2020年4家水厂中最高。因此制水单位成本和自用水率两项指标,是目前清泰水厂的弱项,需要分析原因并找出优化方法。


表3 五年来各水厂生产指标变化情况


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问题分析

2.1 制水量

提高制水量、合理发挥产能是控成本最主要的因素。由表3可知,清泰水厂制水量有所下滑,且随着五水厂投产、一水厂扩建,清泰水厂制水量已难有增长空间,大概率会持续下降,因此只能开展内部挖潜、提质增效工作。


2.2 总成本

如图1所示,清泰水厂成本占比趋势可以看出,2019年以后折旧成本占比最大,后面依次为动力成本、人工成本、原材料成本、修理成本、其他成本。总成本呈增长趋势,2019年突升主要为转入清泰技改工程资产而增加的折旧成本;2020年有所下降原因为原水改善引起的消耗下降、疫情减免等。除了折旧成本,其他各项成本因素都应分析研究。


图1 清泰水厂成本占比趋势


 2.3 动力成本

从图2近4年清泰水厂各动力单元成本可以看出,水厂动力总成本呈下降趋势,特别引入千岛湖原水后,南星取水占比从2018年的8.3%降低至2020年的1.2%,取水电单耗相应从25.51 kW·h/千m³降低至3.14 kW·h/千m³,今后南星取水用电对清泰水厂用电成本的影响已基本消除,因此降低其他工艺段的电耗是管控的关键。按工艺单元细分,2020年以后,动力成本中出水泵房成本最大,占比也最大,后面依次为膜车间、本厂进水泵房、排泥水车间、臭氧车间、炭砂滤池等。


图2 清泰水厂动力单元成本


2.4 原材料成本

由图3可知,近几年来水厂原材料总成本呈下降趋势,特别是使用千岛湖原水以后,大部分原材料消耗下降明显,但生产用水成本有所增加(在自用水率下降的情况下)。2018年次氯酸钠成本上升的原因为水厂2017年还在使用液氯,改用次钠后该项成本增加。2020年以后,原材料成本中,原水成本升至第一,依次为聚合氯化铝、液氧、次氯酸钠、其他原材料。


图3 清泰水厂原材料单位成本


2.5 生产用水成本

目前生产用水包括自用成品水(自来水)和半成品水(滤池冲洗水),成本单价统一为0.6元/m³,半成品水量为估算,成品水量有计量。2020年清泰水厂制水量下降,但生产用水量反而增加,其中半成品水占比最大(75%~80%),是后续管控的重点,如表4所示。


表4 清泰水厂生产用水成本


运泥成本如图4所示,通过对清泰水厂运泥量和原水浊度的关系进行分析可以得出,运泥量与产泥量紧密相关,而产泥量与原水浊度、产泥单耗紧密相关。2017年10月以前,运泥量较低,原因是外排污水的泵房仍在使用,未全部回用至污泥干化处理;2019年泥量高,是因为2019年原水浊度较高,但在9月29日使用千岛湖水以后,产泥量明显下降。今后若继续使用千岛湖原水,运泥量及运泥成本会维持在一个较低的水平。


图4 清泰水厂运泥成本分析


2.7 自用水率

自用水率的计算方法为:(进水流量仪全年总流量-出水流量仪全年总流量+出水流量仪后返厂全年总用水量-进水流量仪前回用水总量)/(进水流量仪全年总流量-进水流量仪前回用水总量)。


从表3可以看出,各厂对自用水率控制都很严格,总体上呈逐年下降趋势。2020年清泰水厂自用水率为3.4%,为水厂中最高,下降潜力较大。通过分析自用水月报等数据,得出造成进出水差的原因,包括计量误差(仪表自身)、统计误差(人工估算、人为差错、多计少计)、成品自来水消耗(与水成本和自用水率都密切相关)、正常排放(达标排放废水、取样水、盘根水、消防水、污泥水等)、非正常排放(设备设施故障漏损水、事故排放水、可回收而未回收水)。


3

措施与成效

落实举措,节能降耗,我们坚持四个“一”:以确保安全优质供水为一个前提;以减少正常消耗,杜绝非正常消耗为一个目标;遵循在适量适配的基础上保证一定安全余量;以不浪费为原则,价值最大化,遵循规律,坚持发挥人的这一关键作用,未雨绸缪。


随着管控手段的不断实施,在千岛湖水源情况下,清泰水厂的生产成本有了显著的优化。通过加强自主维修能力,提升自身业务技能,追求最佳最经济维修方案,加强设备的预知检修,制定设备设施四级轮动机制,有效地降低设备故障漏损概率,减少事故大修成本(如表5所示)。在全部使用千岛湖原水的情况下,对比2021年与2020年各类成本占比,可以发现修理成本有明显的降低,单位成本下降了68.77元/千m³,总成本没有因制水量的上升而上升,反而有下降,说明一系列措施对水厂的成本控制优化的效果明显。


表5 清泰水厂2021年与2020年成本分析对比


对于药耗,在保证供水安全的前提下,根据水质情况开停臭氧或降低臭氧投加量和臭氧浓度,避免臭氧投加过量。根据水质变化及时调整加矾投加曲线、配药浓度等。由表6生产指标分析表可以看出,2021年原材料单耗均下降,其中聚合氯化铝下降最为明显,达到37.54%。电耗方面为优化电耗,通过出水变频及大小泵的合理匹配、清水池水位的合理控制、与集团中调室的联络协调等;合理申请和设置原水流量、进出水平衡调度、进水变频泵和工频泵的匹配及模式切换等。进水泵房(南星、本厂取水)、炭砂滤池、膜处理车间、排泥水车间的单位电耗都有所下降,全厂电耗由273.01 (kW·h)/千m³降至258.58(kW·h)/千m³。自用水率降至2.06%,降幅39.41%,成本管理效果显著,生产调控合理。


表6 清泰水厂2021年与2020年生产指标分析


如表7所示,2021年随着千岛湖水量占比的进一步提升,原水平均浊度较2020年下降了近50%,产泥单耗也随之下降了50%,说明原水水质的提升对水厂优化运行成本的影响明显,每年运泥成本稳定在80万左右。


表7 清泰水厂2021年与历年运泥成本分析


同时通过加强制度建设,强化计量和统计管理,检查既有制度执行情况,严格按照制度操作,减少风险及损失,从制度管理、专业管理中实现进一步节能降耗;加强科技赋能,开展“五小”革新,发挥创新工作室、技能大师工作室的作用,把技改节能作为重要攻关方向,从科技赋能中实现进一步节能降耗;加强员工教育,树立全员成本意识,培养良好职业习惯,从人员管理进一步实现节能降耗。


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结 语

通过落实各项举措,清泰水厂的成本管理水平有了显著的提升,但仍具有较大的优化潜力。成本管理对企业发展有着深远影响,降低成本是一项艰巨而又长久的工作,需要每个人行动起来,开动脑筋,集思广益,凝聚共识,共同为城市发展贡献自己的一份力量。


在未来,我们也将继续加强成本管控,梳理、分析每道制水工艺生产运行费用,以问题为导向,抓好计划,抓好科技研究,优化工艺流程、优化操作流程、优化岗位流程,智慧技术赋能、加强管理培训、学习先进水厂的经验,进一步节约成本,提高成本管控能力。


微信对原文有修改。原文标题:水厂成本管理分析与实践——以清泰水厂为例;作者:方榕华、陈辉、王剑俊、金晓强;作者单位:杭州市水务集团有限公司。刊登在《给水排水》2023年第5期。.

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